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中期財政見通し(財政シミュレーション)

 前年度決算の特徴を踏まえ、当年度の予算や現行の地方財政制度を反映し、一定の条件を仮定して、おもに一般会計の歳入、歳出、市債残高などを推計したものが中期財政見通しです。
 中長期的な収支の推移を展望し、計画的な財政運営に役立てることを目的としています。

令和3年度(令和3年12月作成)

 今回の推計期間は令和4年度から13年度までの10年間です。
 すでに着手済みの大型継続事業(埋立処分場整備、治水対策等、つつじが丘・向野団地建替、福知山公立大学運営費交付金等)、今後計画されている投資的事業を普通会計に織り込み、全体的な後年度への影響を試算し普通会計の収支と基金残高等を推計しました。

おもな条件設定

  1. 地方財政状況調査に準じた普通会計ベース
  2. 令和2年度決算、および令和3年度決算見込を反映し、令和4年度以降は特殊事情を踏まえそれぞれ増減要因を考慮
  3. 令和3年度地方財政計画を反映して推計
  4. 旧合併特例事業は、令和7年度期限として推計
  5. 新型コロナウイルス感染症の影響については不透明であるため、市税において令和4年度以降は影響を見込んでいない
  6. 扶助費の伸び率は直近の令和2年度決算、および過去の決算を参照し年率2.5%で作成。ただし、児童福祉費は年少人口推計を反映、一部の費目は直近の伸び率を反映
  7. 第6次行政改革および福知山市財政構造健全化指針の取組の継続的な効果を見込んでいる

令和3年中期財政見通し [PDFファイル/1.9MB]

令和2年度(令和2年12月作成)

今回の推計期間は令和3年度から12年度までの10年間です。
 すでに着手済みの大型継続事業(埋立処分場整備、治水対策等、つつじが丘・向野団地建替、福知山公立大学運営費交付金等)、今後計画されている投資的事業を普通会計に織り込み、全体的な後年度への影響を試算し普通会計の収支と基金残高等を推計しました。

おもな条件設定

  1. 地方財政状況調査に準じた普通会計ベース
  2. 令和元年度決算、および令和2年度決算見込を反映し、令和3年度以降は特殊事情を踏まえそれぞれ増減要因を考慮
  3. 令和2年度地方財政計画を反映して推計
  4. 消費税率は10%で推計
  5. 過疎対策事業は制度の継続を仮定
  6. 旧合併特例事業は、令和7年度期限として推計
  7. 扶助費の伸び率は直近の令和元年度決算、および過去の決算を参照し年率2.5%で作成。ただし、児童福祉費は年少人口推計を反映、一部の費目は直近の伸び率を反映。
  8. 第6次行政改革および福知山市財政構造健全化指針の取組みを継続し、令和3年度は目標数値の水準を概ね維持

令和2年中期財政見通し 本編 [PDFファイル/1.2MB]

令和2年中期財政見通し 計数編 [PDFファイル/369KB]

令和元年度(令和元年12月作成)

令和元年中期財政見通し 本編 [PDFファイル/902KB]

令和元年中期財政見通し 計数編 [PDFファイル/266KB]

平成30年度(平成30年11月作成)

平成30年中期財政見通し 本編 [PDFファイル/2.17MB]

平成30年中期財政見通し 計数編 [PDFファイル/261KB]

平成29年度(平成30年2月作成)

福知山市中期財政見通し[PDFファイル/4.3MB]

平成28年度(平成28年10月作成)

福知山市中期財政見通し[PDFファイル/1.5MB]

平成27年度(平成27年9月作成)

平成27年9月7日作成(大学定員充足率10割)版[PDFファイル/1.4MB] 

平成27年9月10日追加作成(大学定員充足8割、6割)版[PDFファイル/964KB]

平成26年度(大学運営の試算を反映、平成27年2月作成)

(1) 今回作成の中期財政見通しははこちらの資料をご覧ください。

(2) 3月12日、資料を追加しました(※当初提出の資料(上の(1))の一部訂正も含みます)

平成26年度(平成26年10月作成)

平成26年度 中期財政見通しのポイント[PDFファイル/684KB]

中期財政見通し(説明文)[PDFファイル/373KB]

歳入歳出の推移(数値編)[PDFファイル/293KB]

平成25年度(平成25年9月作成)

中期財政見通し[PDFファイル/222KB]

中期財政見通し(説明文)[PDFファイル/255KB]

歳入歳出の推移(数値編)[PDFファイル/519KB]

平成24年度(平成24年10月作成)

H24中期財政見通しのポイント[PDFファイル/117KB] 

中期財政見通し(説明文)[PDFファイル/190KB]

歳入歳出の推移[PDFファイル/45KB]

平成23年度(平成23年10月作成)

中期財政見通しのポイント[PDFファイル/105KB]

中期財政見通し(説明文)[PDFファイル/158KB]

歳入歳出の推移(1)[PDFファイル/30KB]

歳入歳出の推移(2)[PDFファイル/43KB] 

平成22年度(平成22年12月作成)

「中期財政見通し(財政シュミレーション)」は、こちら[PDFファイル/151KB]

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